一、金華市技師學院概況

　　金華市技師學院創辦于1979年5月，是一所以培養高技能人才為主，同時集學歷教育、職業培訓、技能等級認定、就業指導為一體的全日制公辦學校。是國家重點技工學校、國家中等職業教育改革發展示范學校、國家級高技能人才培訓基地、國家示范職業技能鑒定所、是浙江省中等職業教育名校、浙江省高技能人才公共實訓基地、職業技能等級認定機構。

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　　1.人才培養。學院以品牌專業引領，主動對接地方產業升級需求，將現代學徒制、“1+X”證書等有機地融入人才培養方案，形成了“多元選擇、工學交替、分級遞進”等各具有專業特色的人才培養模式。

　　2.教育教學。學院以“學會做人、學會做事”為教育工作主線，堅持“有效教學”理念，重視學生社會主義核心價值觀教育和核心能力培養，努力為學生搭建自我教育、自我管理、自我服務的平臺。

　　3.服務社會與經濟發展。學院全力服務產業轉型升級，以企業職工技能競賽為抓手，努力拓寬高技能人才培訓途徑，積極助力企業生產，為企業培養更多的高技能高素質人才，服務于當地經濟的發展。

　?。ǘ﹩挝粰C構設置情況

　　金華市技師學院是金華市經濟和信息化局下屬的事業單位，在編人員核定數為176人，經費來源為財政全額補助。本單位內設黨（團）委辦公室、院辦公室、教務處、教科處、學生（保衛）處、計劃財務處、培訓鑒定處、就業處、信息化中心、后勤處、機電工程系、現代制造系、經濟貿易系、信息藝術系。

　　二、金華市技師學院2021年單位預算安排情況說明

　?。ㄒ唬╆P于金華市技師學院2021年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，金華市技師學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理的資金、事業單位經營收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。金華市技師學院2021年收支總預算10580.21萬元。

　?。ǘ╆P于金華市技師學院2021年收入預算情況說明

　　金華市技師學院2021年收入預算10580.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入5366.95萬元，占50.7%；財政專戶管理的資金2939.65萬元，占27.8%，事業單位經營收入2273.61，占21.5%。

　?。ㄈ╆P于金華市技師學院2021年支出預算情況說明

　　金華市技師學院2021年支出預算10580.21萬元。

　　1.按支出功能分類，包括教育支出9606.15萬元、社會保障和就業支出401.26萬元、衛生健康支出168.61萬元、住房保障支出404.19萬元萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出4553.95 萬元，占43%；日常公用支出1277.88萬元，占12.1%；項目支出4748.38 萬元，占44.9%。

　?。ㄋ模╆P于金華市技師學院2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　金華市技師學院2021年財政撥款收支總預算5366.95萬元。收入包括：一般公共預算5366.95萬元、政府性基金0萬元；支出包括：教育支出4392.89萬元，社會保障和就業支出401.26萬元、衛生健康支出168.61萬元、住房保障支出404.19萬元。

　?。ㄎ澹╆P于金華市技師學院2021年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　金華市技師學院2021年一般公共預算當年撥款5366.95萬元，比2020年執行數減少1594.18萬元，主要是2021年財政性資金補助項目減少。

　　2.一般公共預算當年撥款結構情況。

　　教育支出4392.89萬元,占81.9%，社會保障和就業支出401.26萬元，占7.5%、衛生健康支出168.61萬元，占3.1%、住房保障支出404.19萬元，占7.5%。

　　3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　?。?）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）24萬元，主要用于學院學生助學金;

　?。?）教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）3831.17萬元,主要用于學院日常公用經費、人員經費、“三公”經費等；

　?。?）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）37.72萬元，主要用于學院教師各項培訓支出；

　?。?）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）500萬元，主要用于中職名校項目和加工制造類公共實訓基地項目建設支出；

　?。?）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）1.03萬元；主要用于學院退休人員護理補貼等支出；

　?。?）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）266.82萬元；主要用于學院在編教師養老金支出；

　?。?）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）133.41萬元，主要用于學院在編教師職業年金支出；

　?。?）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）168.61萬元，主要用于學院在編教師醫保金支出；

　?。?）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）404.19萬元，主要用于學院在編教師住房公積金支出。

　?。╆P于金華市技師學院2021年一般公共預算基本支出情況說明

　　金華市技師學院2021年一般公共預算基本支出4314.58萬元，其中：

　　人員經費3186.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助；

　　公用經費1127.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

　?。ㄆ撸╆P于金華市技師學院2021年政府性基金預算支出情況說明

　　金華市技師學院沒有政府性基金預算

　?。ò耍╆P于金華市技師學院2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

　　金華市技師學院2021年“三公”經費預算數為12萬元，比2020年執行數增加8.33萬元，增長227.6%，具體如下：

　　1.因公出國（境）費用： 2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元。

　　2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算4萬元，比上年執行數增長427.2%。主要用于接待市區外兄弟院校和業務往來單位來訪交流等支出。增加的主要原因是2020年受新冠疫情影響公務接待人數減少，2021年公務接待費的預算參照歷年的正常支出數安排。

　　3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算8萬元，比上年執行數增長175.1%。其中，公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出8萬元，主要用于學院日常公務用車運行維護等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2020年受新冠疫情影響公務用車運行成本降低，2021年公務用車運行維護費按照財政下達的預算數執行。

　?。ň牛┢渌匾马椀那闆r說明

　　1.政府采購情況

　　2021年金華市技師學院所屬各預算單位采購預算總額1341.55萬元,其中：政府采購貨物預算1341.55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　2.國有資產占有使用情況

　　截至2020年12月31日，金華市技師學院所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備17臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

　　2021年部門預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），主要是學院教學實訓室光電技術實訓平臺3套。

　　3.績效目標設置情況

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　　2021年金華市技師學院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4748.38萬元。

　?、浦攸c項目情況

　　1.2021省中職名校建設項目：根據金華市教育局《關于做好2021年金華市區中職學校專項資金項目建設的通知》安排我院中職名校項目建設資金200萬元，主要用于實訓設備、實訓耗材、教學資源、師資隊伍建設等方面，建設期為一年。該項目的建設能完善學校治理體系，培養一支師德高尚、業務扎實的“五品五階”師資隊伍，推進現代學徒制的人才培養模式，形成一批面向現代制造業與服務業的名特色專業，打造“智慧校園”、“樂創平臺”的升級版，向社會輸送大批，“品德優良、技能精湛、身心健康”的高技能人才，為實現新時代“中國夢”做出積極的貢獻。

　　2.2021中職教育發展專項-加工制造類公共實訓基地：根據金華市教育局《關于做好2021年金華市區中職學校專項資金項目建設的通知》安排我院加工制造類公共實訓基地項目建設資金300萬元，主要用于實訓設備、實訓基地環境、實訓基地的運作和管理等方面，建設期為一年，該項目以服務地方經濟社會發展為宗旨，緊緊圍繞金華市委市政府提出的“五大千億產業”、“制造業重點細分八大行業”，對接區域經濟發展人才緊缺的產業，提升學院辦學能力與人才培養質量，開展金華市加工制造類公共實訓基地建設，將公共實訓基地建成以機電類專業為主體的現代科技含量高、師資優良、培訓特色明顯、培養質量一流，集教學、培訓、職業技能鑒定和技術服務為一體的多功能公共實訓基地。

　　4.以部門為主體的績效目標。

　　2021年金華市技師學院未進行以部門為主體的績效目標管理，無相關績效目標。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.財政專戶管理的資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

　　3.其他收入：預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專戶管理的資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入）。

　　4.單位結余：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的一般結余、事業基金、專用基金和專項結余等彌補本年收支缺口的資金。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　8.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　10.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

　　12.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）:指反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

　　15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

　　16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的 。

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費。按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　18.衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　金華市技師學院

　　2021年3月25日